Emissão Nota Fiscal Eletrônica [Diversas]

Artigo ensinando a Emitir Nota Fiscal Eletrônica pela tela de Nota Fiscal Diversas.

Módulo Faturamento

Gerenciamentos -> Emissão Nota Fiscal -> Diversos

Primeiro clicamos no Incluir para habilitar os campos.

Aba Dados Gerais

1 - Tipo de Nota a Emitir

2 - Data da Emissão da Nota: Veem preenchido a data do dia, mas pode ser alterada.

3 - Forma de Pagamento: A vista, A Prazo e Outros

4 - Operação: Se a nota é de Entrada ou Saída

5 - Data da Operação: Veem preenchido a data do dia, mas pode ser alterada.

6 - Nat. Operação: É a descrição da Natureza da Operação da Nota, geralmente um resumo em 2 ou 3 palavras do que representa a nota, ex: Remessa Conserto, Nota de Venda, Devolução Cliente.

7 - Consumidor: Normal ou Final

8 - Presença: "0 - Não se Aplica" é a opção mais utilizada.

9 - Finalidade: "1 - NFe-Normal" e "4 - Devolução Mercadoria" são as mais utilizadas

10 - NFe Ref: Este campo deve ser preenchido quando a nota for de Finalidade = "4 - Devolução Mercadoria". Nele é informado a Chave de Acesso da Nota de Compra do produto.

Local de Retirada: Caso o local de retirada do produto seja diferente do local do Emitente, deve ser informado então o local exato da retirada.

Aba Destinatário

1 - Código: Neste campo é possível buscar o cliente pelo código, ou clicando na Lupa, pode-se realizar a busca mais detalhada. Ao lado do botão da Lupa, tem o botão para realizar um novo cadastro, caso o Destinatário não esteja ainda cadastrado no sistema.

2 - Endereço: Será mostrando o endereço do Destinatário conforme esta no cadastro.

3 - Local de Entrega: Caso o local de entrega seja diferente do local do Destinatário, deve ser informado o local exato da entrega da mercadoria.

Aba Produtos

1 - Tipo de Preço: Tem que escolher o tipo de preço antes de buscar o produto, para o sistema saber, qual preço carregar na tela.

2 - Produto/Insumo: Buscar o produto pela referencia ou no botão da lupa realiza uma busca detalhada

3 - Localidade: Definir a localidade de onde será dado da retirada/entrada do produto

4 - Quantidade: Quantidade do produto na nota.

5 - Vl. Unit: O valor sera preenchido com base no tipo de preço selecionado, mas é possivel alterar antes de adicionar o produto.

6 - CST: O campo CST é preenchido apenas quando a empresa é do Regime Normal.

7 - CSOSN: O campo CSOSN é preenchido apenas quando a empresa é do Regime Simples.

8 - CFOP: O campo CFOP deve ser preenchido de acordo com a Natureza da nota

Aba Transporte

Escolha o Tipo de Frete, por padrão, vem o tipo Sem Frete selecionado. Caso selecione o tipo Terceiros, é necessário informar os dados da transportadora e as informações de Volumes

Aba Financeiro

Especificar se junto a nota esta indo alguma cobrança (Boleto, duplicatas, etc.).

Aba Informações Adicionais

Campo para informar algumas informações extra que não tem campos especifico