Clique no modulo estoque
Clique em Gerenciamentos > Entrada De Compras NFe
Observação: Antes de iniciar o processo de entrada de nfe todos os produtos tem que estar com as compatibilidades cadastradas. Caso não tenha feito CLIQUE AQUI
1 – Clique em Incluir
2 – Se tiver o arquivo XML da nota é bem simples basta clicar em BROWSE... seleciona a arquivo no seu computador e clique no botão [+] e pule para o passo 5, se não preencha os dados a partir do fornecedor.
3 – Preencha os campos do produto e clique no botão [+] para adicionar a lista de produtos da nota.
4 – preencha o financeiro de houver se não remova a marcação do campo SIM
5 – Clique no botão incluir do final da página.
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