Clique no modulo estoque


Clique em Gerenciamentos > Entrada De Compras NFe



Observação: Antes de iniciar o processo de entrada de nfe todos os produtos tem que estar com as compatibilidades cadastradas. Caso não tenha feito CLIQUE AQUI


1 – Clique em Incluir


2 – Se tiver o arquivo XML da nota é bem simples basta clicar em BROWSE... seleciona a arquivo no seu computador e clique no botão [+] e pule para o passo 5,  se não preencha os dados a partir do fornecedor.


3 – Preencha os campos do produto e clique no botão [+] para adicionar a lista de produtos da nota.


4 – preencha o financeiro de houver se não remova a marcação do campo SIM


5 – Clique no botão incluir do final da página.