• O caminho para que o pedido seja cancelado é: Contas a receber > Gerenciamento > Liquidações
• Em seguida, você deverá escolher uma opção de acordo com a sua necessidade: Liquidação Múltipla, para realizar liquidação de mais de um pedido simultaneamente; Liquidação Simples, para realizar em um único pedido. Para identificar os títulos em aberto, acesse: Relatório de títulos em aberto 
  • Na tela de liquidação múltipla, o único campo obrigatório será o cliente. Ao pesquisar o cliente, clicar em buscar para encontrar as liquidações em aberto do cliente, o sistema abrirá uma tela exibindo-as. Depois de selecionados as liquidações, clicar em incluir.
  • A primeira caixinha, você seleciona todos os títulos, e as de baixo, você seleciona individualmente, após selecionado os campos "Pagar" , "Desconto" , "Juros" serão liberados para preenchimento. Clique em ok, ele retornara a tela anterior, após isso clique em incluir.
     
  • Na tela de liquidação simples, a busca deverá ser pelo título, podendo ser encontrado de acordo com o filtro de busca de nome do cliente, por exemplo. Encontrado o título desejado, clicar em incluir.