Este manual tem como objetivo demonstrar como é feito a desvinculação de um produto para um fornecedor específico, para que assim seja possível escolher outro produto referente no sistema para ter o seu estoque incrementado. 

Usaremos como exemplo a seguinte nota:

Suponha que você não deseje utilizar o produto PRESUNTO COZIDO para essa nota, e sim escolher outro produto em questão. A situação que você deseja alcançar, é a mesma do produto acima do PRESUNTO, a da LINGUIÇA CALABRESA, na qual a linha está toda em laranja e tem a opção da lupa ao lado do código do produto do fornecedor, que é onde você poderá estar escolhendo qual produto você deseja vincular a este fornecedor.


Para fazer a desvinculação, primeiro você precisará ir até o cadastro do produto/insumo  e buscar por ele (o processo é o mesmo tanto para insumo quanto para produto, mas cada um em sua respectiva tela). 

Encontrado o produto, você deverá clicar em Alterar e depois clicar no ícone da compatibilidade para realizar as alterações


A linha da tabela é a compatibilidade em si do produto com o fornecedor, então, como o intuito é inativar essa compatibilidade, clique no ícone de alteração para que os campos sejam preenchidos com essa compatibilidade


Após ter clicado, os campos serão preenchidos com aquela compatibilidade, para inativar você deverá clicar em INATIVAR e depois no [+] para devolver a compatibilidade para a tabela


Veja que, depois de clicar no [+], a SITUAÇÃO da compatibilidade mudará para INATIVO, em seguida é só clicar em OK  e finalizar clicando em Alterar para efetuar as alterações


E, por fim, se você retornar à nota, verá que o produto PRESUNTO COZIDO não está mais vinculado ao produto da nota do fornecedor e está habilitado para escolher um novo produto existente no sistema ou então cadastrar um novo, conforme é dito na legenda em laranja