1 - Vá até Estoque > Gerenciamentos > Entrada De Comprar Cf.
2 - Clique no botão Incluir para adicionar uma nova entrada.
3 - DADOS DO CUPOM FISCAL
3.1 - Busque um fornecedor e preencha os campos conforme o indicado, atente-se ao tipo de documento, caso não seja um Cupom Fiscal selecione a opção Outros.
4 - DADOS PRODUTO
4.1 - Realize a busca do produto, adicione a quantidade de entrada, sua unidade de medida e o seu preço de custo unitário. Altere a localização a qual será dada a entrada do estoque e clique no botão [+].
4.2 - Ao clicar no botão informado na etapa anterior o produto irá para uma lista logo abaixo.
Caso queira editar clique no botão de editar e volte para a etapa 4.1.
Para remover o item clique no botão [+].
4.3 - Ao deixar a opção ATUALIZAR PREÇO DE VENDA DOS PRODUTOS selecionada o sistema irá gerar um novo preço de venda com base no preço de custo dos produtos adicionados. Dessa forma, caso queira manter o preço de venda atual não selecione esta opção.
5 - GERAR FINANCEIRO
5.1 - Caso queira gerar contas a pagar a este fornecedor mantenha a opção SIM (ABRE TELA ABAIXO) selecionada.
5.2 - Logo abaixo será mostrado o valor total do produtos adicionados na etapa anterior. Deve ser selecionado todos os campos obrigatórios. Caso exista mais de uma parcela e datas de vencimentos diferentes das fornecidas pelo sitema você poderá estar alterando conforme a imagem abaixo:
6 - Para finalizar clique no botão [INCLUIR] no final da página.
