Para realizar a parametrização de notas fiscais, primeiro deve-se verificar se existe espécie de documento cadastrado. Para isso você pode ir em no Módulo de Faturamento->Cadastros->Espécies->Espécie Documento.
Em seguida você pode clicar no botão buscar e uma janela de busca será aberta, em seguida você pode deixar a opção "Todos" selecionada e clicar na lupa para buscar todos. Se aparecer um ou mais de um registro você já pode realizar a parametrização, do contrário você deverá realizar esse cadastro, clicando no botão incluir, informando os campos "Abreviação" e "Descrição" e clicando no botão incluir logo abaixo.
Feito o cadastro de Espécie Documento, já podemos realizar a parametrização indo no Móduo Faturamento->Cadastros->Parâmetros Gerais->Nota Fiscal.
Na janela de Cadastro de Parâmetros de Nota Fiscal iremos informar a espécie de documento e em seguida o Tipo Utilizada para NFe no caso para Nota Fiscal de Produtos. O número de série e número Inicial varia para cada caso, mas por padrão na primeira configuração os números de ambos serão 1. Ao lado o ambiente de produto deverá ser selecionado. Os campos para "Gerar Boleto sem NF" e "Habilita Alterar Preço Tela Venda" também variam de caso em caso, mas por padrão "Gerar Boleto sem NF" é informado para não e "Habilita Alterar Preço Tela Venda" para sim. Logo abaixo são as configurações de e-mail, que também variam para cada cliente.
