Artigo ensinando a fazer uma Devolução de Mercadoria de Cliente, a partir de um Pedido de Venda no ERP ou uma Venda no Frente Caixa, gerando crédito para o Cliente.
Modulo Faturamento
Gerenciamentos -> Devolução de Mercadoria -> Cliente
Na tela de Devolução, clicar em Incluir para habilitar os campos. Com os campos habilitados, selecione o tipo de Pedido que deseja buscar, e clica em Buscar:
Após buscar o Pedido, vai carregar os dados do pedido conforme imagem abaixo. Informe a Data da Devolução e na lista dos produtos, informa a Qtde a Devolver, e clica no [+] para adicionar o produto que esta devolvendo.
Após adicionar os produtos que está devolvendo com suas respectivas quantidades, é possível finalizar a devolução Com NFe e Sem NFe.
Devolução Com NFe: Após clicar no botão Devolver (Com NFe) o sistema irá abrir a tela de Notas Diversas, com os dados do Destinatário (Cliente) e os Dados dos Produtos previamente carregados, ficando a cargo do usuário informar algumas informações na Aba Dados Gerais e na Aba dos Produtos informar o CSOSN e CFOP nos produtos. O estoque dos produtos neste caso apenas sofrerá alterações caso o CFOP utilizado nos produtos esteja marcado para Baixa Estoque, confira aqui como cadastrar o CFOP.
Devolução Sem NFe: Após clicar no botão Devolver (Com NFe) o sistema irá concluir a Devolução dos produtos ao Estoque.
