Visando otimizar o processo de lançamento de contas recorrentes, como aquelas de caráter mensal ou trimestral, disponibilizamos a funcionalidade de "Cadastro de Pagamento Padrão". Abaixo, detalhamos os passos para realizar esse cadastro:
Acesse o Módulo de Cadastros do contas a pagar:
Navegue até a seção "Cadastros" e selecione a opção "Parâmetros Gerais".
Selecione a Opção de Pagamento Padrão:
Dentro de "Parâmetros Gerais", escolha a categoria "Pagamento Padrão" para prosseguir com o cadastro específico.
Preencha os Campos Necessários:
Campo Código: Escolha um código de identificação de sua preferência.
Campo Descrição: Digite uma descrição que melhor identifique o fornecedor ou o tipo da despesa associada ao pagamento.
Campo Fornecedor: Selecione o fornecedor correspondente.
Campo Espécie: Escolha o tipo de documento utilizado pelo fornecedor para a cobrança, como nota fiscal ou fatura.
Conta Contábil: Selecione a conta que se enquadra na despesa relacionada.
Esses passos simplificam e agilizam o processo de lançamento de contas recorrentes. Em caso de dúvidas adicionais ou necessidade de suporte, estamos à disposição para ajudar.
