1 - No SAT não é possível ter uma informação prévia de quais itens estão com CSOSN errado, portanto para descobri-los será necessário entrar em cada um dos itens para verificar. Abaixo a mensagem se erro dessa situação.
2 - Clique no botão Alterar.
3 - Dê dois cliques no pedido para abrir a tela abaixo.
4 - Dê dois cliques no Item para abrir a tela abaixo.
5 - Os erros mais comuns, são:
- CFOP 5102 e CSOSN 101, quando na verdade o correto é CFOP 5102 e CSOSN 102.
- CFOP 5405 e CSOSN 102, quando na verdade o correto é CFOP 5405 e CSOSN 500.
Outros possíveis erros:
NCM incorreto
Faça a validação do XML.
Possivel erro ao validar xml:
Submetendo ao XSD do layout 0.07 ...
'0.00' viola a restrição pattern de '\d{1}[.]{1}[0-9]{4}'.
Falha da análise do elemento 'pPIS' com valor '0.00'.
O elemento 'vPIS' não é esperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'PISOutr'.
'0.00' viola a restrição pattern de '\d{1}[.]{1}[0-9]{4}'.
Falha da análise do elemento 'pCOFINS' com valor '0.00'.
O elemento 'vCOFINS' não é esperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'COFINSOutr'.CST pis/confins errado:
Exemplo:
cfop 5101 / csosn : 102
cst/pis-cofins: 99
pode ser que o cst esteja errado, e o correto seja o 49.
* Caso o CFOP não esteja na lista, solicitar auxilio a um escritório de contabilidade.
6 - Feito as Alterações clique em salvar, e continue o mesmo processo até ter certeza de que todos os produtos estão corretos. Após isso basta selecionar o pedido conforme a imagem do passo 2, e em seguida clicar em enviar.